HACCP Sisteminin Genel Değerlendirmesi / Doğrulama |
HACCP Yöneticisi ve Takımı |
HACCP yöneticisi atanmış mıdır? | Evet / Hayır |
HACCP yöneticisinin codeks ve HACCP hakkındaki bilgisi yeterli midir? | Evet / Hayır |
HACCP ekibi yeterli tecrübeli elemanlar arasından ve işin gereğine uygun pozisyonlardan seçilmiş midir? | Evet / Hayır |
Ön Hazırlık Programları |
Ön hazırlık çalışmaları etkin olarak yerine getirilmiş mi? | Uygun…………… Majör Hata……… Minör Hata……… |
HACCP Sisteminin Gözden Geçirilmesi |
HACCP sisteminin gözden geçirilmesi planlı ve sistematik bir şekilde yapılmakta mıdır? | Uygun…………… Majör Hata……… Minör Hata……… |
HACCP sistemindeki değişikliklerin kaydı tutuluyor mu? | Uygun…………… Majör Hata……… Minör Hata……… |
HACCP Sisteminin Detaylı İncelenmesi |
Genel Model (Sektör bazında) |
![*]() HACCP sisteminin uygulanmasında genel bir model kullanılmış mı? Kullanılmış ise hangisi kullanıldı?
| Evet / Hayır |
Ürünlerin Tanımlanması |
Ürün İsimleri |
Bütün ürünleri genel isimlerinin bulunduğu bir liste hazırlanmış mı? | Uygun……………… Tamamlanmamış… |
Ürün Özellikleri |
Ürün güvenliğini sağlayabilmek için kontrol altına alınması gereken ürün özellikleri tanımlanmış mıdır? (Bütün ürünler için) | Uygun…………… Tamamlanmamış… |
Gıdanın Tanımlanmış Tüketim Şekli |
Bütün ürünlerin tüketim şekli tanımlanmış mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış… |
Ambalajlama |
HACCP sisteminde içinde yer alan ürünlerin ambalajlama şekli etkin olarak tanımlanmış mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış… |
Raf Ömrü |
![*]() Bütün ürünlerin belirlenmiş sıcaklık ve nem değerlerinde ne kadar raf ömrünün olduğu tanımlanmış mıdır?
| Uygun…………………… Tamamlanmamış… |
Tüketim Yeri |
Bütün ürünlerin nerelerde satılacağı tanımlanmış mı? | Uygun…………………… Tamamlanmamış… |
İhracaat |
Bütün ürünlerin ihraç edildiği coğrafi bölgeler tanımlanmış mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Etiketleme |
Ambalaj veya etiket üzerine yazılan gıdanın tüketimi ile ilgili yazılan uyarı yazıları tanımlanmış mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Dağıtım Şekli |
Ürünlerin dağıtımında dikkat edilmesi gereken hususlar tanımlanmış mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Tehlike Analizleri |
Girdiler |
Kullanılan bütün hammadde, katkı maddelerinin listesi hazırlanmış mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Bu girdilerin taşıdığı tehlikeler tanımlanmış mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Tanımlanan bu tehlikeler tarif edicek kadar yeterli ayrıntıda hazırlanmış mı dır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Proses Akım Şemaları |
Proses akış şemaları çizlmiş ve bunların yerinde doğrulaması yapılmış mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Bu akış şemalarının üzerinde tehlikeler gösterilmiş midir? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Tanımlanan tehlikeler tanımlandığı noktalara özel olarak tanımlanmış mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Fabrika Şemaları |
Çalışanların işletme içinde hareket ettiği yollar tanımlanmış mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Çapraz kirlenmenin olabileceği yerler tanımlanmış mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
CCP’lerin Belirlenmesi |
Kritik Kontrol Noktaları etkin bir şekilde belirlenmiş midir? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
CCP’ler HACCP planında gösterilmiş midir? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Bütün fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler kritik kontrol noktası belirleme formuna kaydedilmiş midir? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………… |
Operatörler tarafından kontrol edilemeyen tehlikelerin nasıl kontrol edileceği üst yönetim tarafından değerlendirilmiş mi? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………… |
Kritik Limitler |
CCP’ler tarafından kontrol edilen bütün tehlikeler için kritik limitler tanımlanmış mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Kritik limitler belirlenirken yasal zorunluluklar ve literatür dikkate alınmış mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Kritik limitlerin alındığı kaynak dokümante edilmiş midir? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Kritik limitlerin doğrulanması için yöntemler belirlenmiş midir? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Gözetim |
Her bir CCP için gözetim yöntemleri tanımlanmış mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Gözetim prosedürlerinde yapılması gereken tanımlamalar etkin olarak yapılmış mıdır? (Kim, Nasıl, Ne zaman sorularına cevap vermekte midir?) | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Gözetim kayıtları gözetimi yapan personel tarafından etkin olarak doldurulmakta mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Gözetimi gerçekleştiren elemanlarla gözetim sonuçlarını iyi değerlendirip değerlendiremedikleri açısından karşılıklı görüşmeler yapılmakta mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Düzeltici Faaliyet |
Sapmaların ve bunların nasıl düzeltileceğinin yöntemi tanımlanmış mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Düzeltici faaliyet uygun olmayan ürünün değerlendirilmesini de kapsamakta mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Düzeltici faaliyetler etkin olarak kaydedilmekte midir? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Düzeltici faaliyetleri başlatan elemanlarla düzeltici faaliyetleri etkin olarak başlatıp başlatmadıkları açısından karşılıklı görüşmeler yapılmakta mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Doğrulama |
Her bir CCP için doğrulama yöntemleri belirlenmiş midir? (gözetim dışında) | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Doğrulama HACCP sisteminin etkinliğini ölçmek amacıyla işlemlerin gözden geçirilmesini kapsamakta mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Doğrulama faaliyetleri etkin olarak kayıtlanmakta mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Doğruaamayı yapan elemanlarla doğrulama faaliyetlerini etkin olarak yapıp yapmadıkları açısından karşılıklı görüşmeler yapılmakta mıdır? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
İşletme içinde tutulan HACCP kayıtlarının etkin olarak tutulması, onaylanması, gözden geçirilmesi, saklanması, ulaşılabilirliği, gözden geçirilmesi ve imhası için yöntem oluşturulmuş mudur? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
HACCP kayıtlarının saklama süreleri etkin olarak belirlenmiş midir? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
Ürünle ilgili istenilen HACCP kayıtlarının bulunabilmesi için gerekli olan ürün izlenebilirliği yöntemi oluşturulmuş mudur? | Uygun…………………… Tamamlanmamış………. |
