|
|
İÇ TETKİK SORU VE RAPOR FORMU |
|||||||
RAPOR NO |
|
|||||||
RAPOR TARİHİ |
|
|||||||
TETKİK EDİLEN BÖLÜM |
DEPO – SEVKIYAT |
|||||||
BÖLÜM YÖNETİCİSİ |
||||||||
BAŞ TETKİKÇİ |
TETKİKÇİ |
— |
||||||
TETKİK ESNASINDA GÖRÜŞÜLEN PERSONEL |
||||||||
SIRA NO |
TETKİK SORULARI |
DÖF.NO |
||||||
1 |
Çalışanlar tarafından Kalite/Gıda güvenliği politikası biliniyor mu ? |
|
||||||
2 |
Çalışanlar tarafından Kalite/gıda güvenliği Hedefleri biliniyor mu ? |
|
||||||
3 |
Satın alınan hammaddelerin girdi kontrol şartları belirlenmiş mi? |
|
||||||
4 |
Belirlenen şartlara uygun olarak girdi kontrolleri yapılıp kayıtları tutuluyor mu? |
|
||||||
5 |
Depo girişleri düzgün doluyor mu? |
|
||||||
6 |
Depo stokları düzgün doluyor mu? |
|
||||||
7 |
Bilgisayar ortamında tutulan depo ile ilgili kayıtlar yedekleniyor mu? |
|
||||||
8 |
Yedekleme yapılan kayıtların güvenliği sağlanmış mı? |
|
||||||
9 |
Hammadde ve ürünlerin depolama yapıldığı sahalarda tanımlamalar yapılmış mı? |
|
||||||
10 |
Depo sahaları düzgün mü? |
|
||||||
11 |
Satınalma bölümüne yapılan hammadde talepleri düzenli yapılıyor mu? |
|
||||||
12 |
Sevkiyat sonrası çıkışlar düzenli olarak yapılıp kayıtları tutuluyor mu? |
|
||||||
13 |
Yapılan iç tetkik sonuçları açılan düzeltici faaliyetlerin takibi yapılıyor mu? |
|
||||||
14 |
Depolarda bekleyen ürünler tanımlanmış mı? |
|
||||||
15 |
Depoların sıcaklık ve/veya nemi ölçülüp kayıt altına alınıyor mu? |
|
||||||
16 |
Depolarda “red ürün” sahası belli mi? |
|
||||||
17 |
Depolarda uygunsuz ürün mevcut mu? Mevcutsa red ürün sahasında mı veya üzerlerinde tanımlayıcı etiketleri var mı? |
|
||||||
GÖRÜŞLER |
||||||||
|
|
||||||||
BÖLÜM YÖNETİCİSİ |
BAŞ TETKİKÇİ |
TETKİKÇİ |
||||||
|
|
|
|
||||||
İç Tetkik Soru ve Rapor Formu
www.foodelphi.com