HACCP Sisteminin Genel Değerlendirmesi / Doğrulama
|
HACCP Yöneticisi ve Takımı
|
HACCP yöneticisi atanmış mıdır?
|
Evet / Hayır
|
HACCP yöneticisinin codeks ve HACCP hakkındaki bilgisi yeterli midir?
|
Evet / Hayır
|
HACCP ekibi yeterli tecrübeli elemanlar arasından ve işin gereğine uygun pozisyonlardan seçilmiş midir?
|
Evet / Hayır
|
Ön Hazırlık Programları
|
Ön hazırlık çalışmaları etkin olarak yerine getirilmiş mi?
|
Uygun……………
Majör Hata………
Minör Hata………
|
HACCP Sisteminin Gözden Geçirilmesi
|
HACCP sisteminin gözden geçirilmesi planlı ve sistematik bir şekilde yapılmakta mıdır?
|
Uygun……………
Majör Hata………
Minör Hata………
|
HACCP sistemindeki değişikliklerin kaydı tutuluyor mu?
|
Uygun……………
Majör Hata………
Minör Hata………
|
HACCP Sisteminin Detaylı İncelenmesi
|
Genel Model (Sektör bazında)
|
HACCP sisteminin uygulanmasında genel bir model kullanılmış mı? Kullanılmış ise hangisi kullanıldı?
|
Evet / Hayır
|
Ürünlerin Tanımlanması
|
Ürün İsimleri
|
Bütün ürünleri genel isimlerinin bulunduğu bir liste hazırlanmış mı?
|
Uygun………………
Tamamlanmamış…
|
Ürün Özellikleri
|
Ürün güvenliğini sağlayabilmek için kontrol altına alınması gereken ürün özellikleri tanımlanmış mıdır? (Bütün ürünler için)
|
Uygun……………
Tamamlanmamış…
|
Gıdanın Tanımlanmış Tüketim Şekli
|
Bütün ürünlerin tüketim şekli tanımlanmış mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış…
|
Ambalajlama
|
HACCP sisteminde içinde yer alan ürünlerin ambalajlama şekli etkin olarak tanımlanmış mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış…
|
Raf Ömrü
|
Bütün ürünlerin belirlenmiş sıcaklık ve nem değerlerinde ne kadar raf ömrünün olduğu tanımlanmış mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış…
|
Tüketim Yeri
|
Bütün ürünlerin nerelerde satılacağı tanımlanmış mı?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış…
|
İhracaat
|
Bütün ürünlerin ihraç edildiği coğrafi bölgeler tanımlanmış mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Etiketleme
|
Ambalaj veya etiket üzerine yazılan gıdanın tüketimi ile ilgili yazılan uyarı yazıları tanımlanmış mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Dağıtım Şekli
|
Ürünlerin dağıtımında dikkat edilmesi gereken hususlar tanımlanmış mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Tehlike Analizleri
|
Girdiler
|
Kullanılan bütün hammadde, katkı maddelerinin listesi hazırlanmış mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Bu girdilerin taşıdığı tehlikeler tanımlanmış mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Tanımlanan bu tehlikeler tarif edicek kadar yeterli ayrıntıda hazırlanmış mı dır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Proses Akım Şemaları
|
Proses akış şemaları çizlmiş ve bunların yerinde doğrulaması yapılmış mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Bu akış şemalarının üzerinde tehlikeler gösterilmiş midir?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Tanımlanan tehlikeler tanımlandığı noktalara özel olarak tanımlanmış mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Fabrika Şemaları
|
Çalışanların işletme içinde hareket ettiği yollar tanımlanmış mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Çapraz kirlenmenin olabileceği yerler tanımlanmış mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
CCP’lerin Belirlenmesi
|
Kritik Kontrol Noktaları etkin bir şekilde belirlenmiş midir?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
CCP’ler HACCP planında gösterilmiş midir?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Bütün fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler kritik kontrol noktası belirleme formuna kaydedilmiş midir?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış…………
|
Operatörler tarafından kontrol edilemeyen tehlikelerin nasıl kontrol edileceği üst yönetim tarafından değerlendirilmiş mi?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış…………
|
Kritik Limitler
|
CCP’ler tarafından kontrol edilen bütün tehlikeler için kritik limitler tanımlanmış mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Kritik limitler belirlenirken yasal zorunluluklar ve literatür dikkate alınmış mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Kritik limitlerin alındığı kaynak dokümante edilmiş midir?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Kritik limitlerin doğrulanması için yöntemler belirlenmiş midir?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Gözetim
|
Her bir CCP için gözetim yöntemleri tanımlanmış mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Gözetim prosedürlerinde yapılması gereken tanımlamalar etkin olarak yapılmış mıdır? (Kim, Nasıl, Ne zaman sorularına cevap vermekte midir?)
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Gözetim kayıtları gözetimi yapan personel tarafından etkin olarak doldurulmakta mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Gözetimi gerçekleştiren elemanlarla gözetim sonuçlarını iyi değerlendirip değerlendiremedikleri açısından karşılıklı görüşmeler yapılmakta mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Düzeltici Faaliyet
|
Sapmaların ve bunların nasıl düzeltileceğinin yöntemi tanımlanmış mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Düzeltici faaliyet uygun olmayan ürünün değerlendirilmesini de kapsamakta mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Düzeltici faaliyetler etkin olarak kaydedilmekte midir?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Düzeltici faaliyetleri başlatan elemanlarla düzeltici faaliyetleri etkin olarak başlatıp başlatmadıkları açısından karşılıklı görüşmeler yapılmakta mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Doğrulama
|
Her bir CCP için doğrulama yöntemleri belirlenmiş midir? (gözetim dışında)
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Doğrulama HACCP sisteminin etkinliğini ölçmek amacıyla işlemlerin gözden geçirilmesini kapsamakta mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Doğrulama faaliyetleri etkin olarak kayıtlanmakta mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Doğruaamayı yapan elemanlarla doğrulama faaliyetlerini etkin olarak yapıp yapmadıkları açısından karşılıklı görüşmeler yapılmakta mıdır?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
İşletme içinde tutulan HACCP kayıtlarının etkin olarak tutulması, onaylanması, gözden geçirilmesi, saklanması, ulaşılabilirliği, gözden geçirilmesi ve imhası için yöntem oluşturulmuş mudur?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
HACCP kayıtlarının saklama süreleri etkin olarak belirlenmiş midir?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
Ürünle ilgili istenilen HACCP kayıtlarının bulunabilmesi için gerekli olan ürün izlenebilirliği yöntemi oluşturulmuş mudur?
|
Uygun……………………
Tamamlanmamış……….
|
